Factura incorrecta enviada, factura incorrecta aprobada
Las facturas pueden aprobarse por error debido a una combinación de factores:
El Proveedor envió importes incorrectos o aplicó cargos no acordados.
El Shipper pasó por alto errores en los importes o cargos no acordados antes de hacer clic en el botón “Aprobar”.
No existe una forma de revertir facturas aprobadas
Una vez que una factura es aprobada, no existe una función que permita a cualquiera de las partes cancelar la aprobación y modificar los detalles de la factura.
Los usuarios no tienen la capacidad de realizar ninguna reversión. Todas las facturas aprobadas permanecen registradas para:
Mantener el historial de eventos con fines de cumplimiento y auditoría.
Reflejar la práctica más común en la industria mediante la emisión de notas de crédito.
Solicitud de nota de crédito y nueva factura
Cuando una factura incorrecta fue aprobada y necesita cancelarse, el Shipper debe informar al Proveedor que siga estos 2 pasos:
Enviar una factura con un monto negativo (equivalente a una Nota de Crédito) para cancelar la primera factura enviada.
Enviar una nueva factura con el monto corregido, según lo acordado con el Shipper.