¿Cómo reenviar una factura rechazada?
Si una factura contiene información faltante o inexacta, el cliente puede rechazarla. En estos casos, se enviarán notificaciones al equipo del proveedor, solicitando a los usuarios que vuelvan a enviar la factura con las correcciones necesarias.
Ve al módulo de Invoices para validar el resumen de las facturas rechazadas, que se mostrará en la parte superior de la pantalla, y haz clic en el botón Resubmit para editar la información.
Abre la factura que deseas corregir y podrás revisar los comentarios que el cliente haya señalado sobre la factura rechazada
Una vez que la información sea corregida, puedes dar submit en la factura de nuevo para que sea revisada.
¿Cómo eliminar una factura?
Si tienes facturas que no necesitan ser procesadas, tienes la opción de eliminarlas.
Abre la factura y haz clic en el botón rojo Remove.
Si eliminas una factura por error, tienes la opción de deshacer esta acción.
Haz clic en el botón rojo Revert Removal para revertir la eliminación.